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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002718
Nro. de Timbrado
16857651
Monto de la Factura
₲ 16.460.000
Nro. de Orden de Pago
1243
Fecha de Orden de Pago
08-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.340.720
IVA
₲ 1.496.364
Retención DNCP
₲ 57.460
Retención IVA
₲ 448.909
Retención Renta
₲ 598.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-240452
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.908.186
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.481.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual