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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004283
Nro. de Timbrado
18181799
Monto de la Factura
₲ 22.579.270
Nro. de Orden de Pago
729
Fecha de Orden de Pago
30-10-2025
Fecha Emisión Cheque
30-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.063.586
IVA
₲ 2.052.661
Retención DNCP
₲ 78.822
Retención IVA
₲ 615.798
Retención Renta
₲ 821.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-240396
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.767.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.646.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444289
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DINAPI - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual