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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002172
Nro. de Timbrado
17307335
Monto de la Factura
₲ 6.110.000
Nro. de Orden de Pago
1250
Fecha de Orden de Pago
08-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.694.520
IVA
₲ 555.455
Retención DNCP
₲ 21.329
Retención IVA
₲ 166.637
Retención Renta
₲ 222.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-241731
Monto Contrato
₲ 6.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.104.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.694.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444318
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual