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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001684
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. de Orden de Pago
501
Fecha de Orden de Pago
08-08-2025
Fecha Emisión Cheque
08-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.269.498
IVA
₲ 2.072.727
Retención DNCP
₲ 79.593
Retención IVA
₲ 621.818
Retención Renta
₲ 829.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-240739
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.486.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.498.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual