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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029235
Nro. de Timbrado
17480296
Monto de la Factura
₲ 1.707.750
Nro. de Orden de Pago
590
Fecha de Orden de Pago
15-09-2025
Fecha Emisión Cheque
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.654.965
IVA
₲ 155.250
Retención DNCP
₲ 6.210
Retención IVA
₲ 46.575
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-241737
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.695.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.015.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444306
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual