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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Nro. de Timbrado
18529667
Monto de la Factura
₲ 1.619.200
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
23-02-2026
Fecha Emisión Cheque
23-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.152
IVA
₲ 147.200
Retención DNCP
₲ 5.888
Retención IVA
₲ 44.160
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-241737
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.878.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.790.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444306
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual