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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0030718
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 1.655.498
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
25-03-2026
Fecha Emisión Cheque
25-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.369
IVA
₲ 150.500
Retención DNCP
₲ 5.779
Retención IVA
₲ 45.150
Retención Renta
₲ 60.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-242841
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.447.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.734.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451865
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA DINAPI - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual