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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 11.340.160
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.578.927
IVA
₲ 1.030.924
Retención DNCP
₲ 39.587
Retención IVA
₲ 309.277
Retención Renta
₲ 412.369
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-240454
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.696.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.881.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual