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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018590
Nro. de Timbrado
16296345
Monto de la Factura
₲ 12.900.000
Nro. de Orden de Pago
1656
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.022.800
IVA
₲ 1.172.727
Retención DNCP
₲ 45.033
Retención IVA
₲ 351.818
Retención Renta
₲ 469.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-24-241400
Monto Contrato
₲ 12.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.888.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.022.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444298
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA EDIFICIO Y VALORES DE LA DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual