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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040781
Nro. de Timbrado
17636511
Monto de la Factura
₲ 280.700.000
Nro. de Orden de Pago
8043
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.612.400
IVA
₲ 25.518.182
Retención DNCP
₲ 979.898
Retención IVA
₲ 7.655.455
Retención Renta
₲ 1.027.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23003-24-249440
Monto Contrato
₲ 280.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.275.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.612.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449339
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert