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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003627
Nro. de Timbrado
17556964
Monto de la Factura
₲ 3.387.234
Nro. de Orden de Pago
25000083
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.370.298
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.549
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN GREGORIO SACI
RUC
80102461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-24-247512
Monto Contrato
₲ 296.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.307.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.120.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion