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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000822
Nro. de Timbrado
17448157
Monto de la Factura
₲ 66.979.821
Nro. de Orden de Pago
24001669
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.499.654
IVA
₲ 6.089.075
Retención DNCP
₲ 243.563
Retención IVA
₲ 1.826.723
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.348.991
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAGNO DARIO BENITEZ VERA
RUC
2341562-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-24-247271
Monto Contrato
₲ 66.979.821
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.918.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.499.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454465
Nombre de la Licitación
Construccion De Muralla Perimetral En La Escuela Basica N° 185 Jose Antequera Y Castro
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion