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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008414
Nro. de Timbrado
17464388
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
24001519
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.636.364
IVA
₲ 18.181.818
Retención DNCP
₲ 727.273
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASERRADERO MARIA EUGENIA S.R.L.
RUC
80026867-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-24-244841
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.818.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454070
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CEMENTO ASFALTICO
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion