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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004773
Nro. de Timbrado
17514428
Monto de la Factura
₲ 42.162.000
Nro. de Orden de Pago
3179
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.858.811
IVA
₲ 3.832.909
Retención DNCP
₲ 153.316
Retención IVA
₲ 1.149.873
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ANIANO GONZALEZ NUÑEZ
RUC
3178195-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30186-24-248050
Monto Contrato
₲ 87.813.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.813.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.098.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445774
Nombre de la Licitación
COMPRA DE MOBILIARIOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta