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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000678
Nro. de Timbrado
15968284
Monto de la Factura
₲ 8.379.119
Nro. de Orden de Pago
1453
Fecha de Orden de Pago
05-06-2025
Fecha Emisión Cheque
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.011.778
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.176
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 335.165
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAIZEN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80006671-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30186-24-244762
Monto Contrato
₲ 107.046.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.489.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.136.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445899
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NAFTA
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta