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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000139
Nro. de Timbrado
18177391
Monto de la Factura
₲ 5.828.112
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.436.888
IVA
₲ 529.828
Retención DNCP
₲ 20.345
Retención IVA
₲ 158.948
Retención Renta
₲ 211.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO DAVID OLMEDO
RUC
2466452-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28003-25-259860
Monto Contrato
₲ 53.026.658
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.903.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.444.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Biomedicas