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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000176
Nro. de Timbrado
16888697
Monto de la Factura
₲ 13.650.000
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.217.543
IVA
₲ 372.274
Retención DNCP
₲ 48.147
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30006-24-241554
Monto Contrato
₲ 234.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.516.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.698.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451090
Nombre de la Licitación
Provisión de almuerzo escolar
Convocante
Municipalidad de San Lázaro
Unidad de Contratación
Municipalidad de San Lazaro