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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003963
Nro. de Timbrado
17828495
Monto de la Factura
₲ 9.478.200
Nro. de Orden de Pago
801
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.185.238
IVA
₲ 861.655
Retención DNCP
₲ 34.466
Retención IVA
₲ 258.496
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADISLAO ALIMIDES MEZA ALMEIDA
RUC
4105933-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22009-25-254270
Monto Contrato
₲ 519.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.992.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.141.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462303
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari