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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020001187
Nro. de Timbrado
17739430
Monto de la Factura
₲ 95.733.387
Nro. de Orden de Pago
1301
Fecha de Orden de Pago
09-09-2025
Fecha Emisión Cheque
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.307.066
IVA
₲ 8.703.034
Retención DNCP
₲ 334.197
Retención IVA
₲ 2.610.910
Retención Renta
₲ 3.481.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASU CAPITAL CASA DE BOLSA S.A.
RUC
80109207-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30228-24-249814
Monto Contrato
₲ 226.455.007
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.669.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.683.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451526
Nombre de la Licitación
Consultoría Agente Emisor de Bonos
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia