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Datos del Pago
Nro. de Factura
0210040025919
Nro. de Timbrado
13482567
Monto de la Factura
₲ 64.686.000
Nro. de Orden de Pago
1971
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.391.972
IVA
₲ 5.880.545
Retención DNCP
₲ 235.222
Retención IVA
₲ 58.806
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOP. COL. MULT. FERNHEIM LTDA.
RUC
80016754-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30228-24-249182
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.785.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.508.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439441
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos para Tractores, camiones, camionetas, autos, motos, y herramientas mecanizadas.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia