- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010060003214
Nro. de Timbrado
16475805
Monto de la Factura
₲ 51.337.800
Nro. de Orden de Pago
1945
Fecha de Orden de Pago
19-03-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.084.368
IVA
₲ 1.013.636
Retención DNCP
₲ 191.836
Retención IVA
₲ 1.013.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30228-24-248959
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.289.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.084.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439459
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Ayuda Social
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia