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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001535
Nro. de Timbrado
17502030
Monto de la Factura
₲ 28.510.600
Nro. de Orden de Pago
1975
Fecha de Orden de Pago
11-02-2025
Fecha Emisión Cheque
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.603.444
IVA
₲ 2.591.873
Retención DNCP
₲ 103.675
Retención IVA
₲ 777.563
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30228-24-246530
Monto Contrato
₲ 30.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.484.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.603.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439462
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresos
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia