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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003126
Nro. de Timbrado
17111188
Monto de la Factura
₲ 74.876.250
Nro. de Orden de Pago
1738
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.493.823
IVA
₲ 6.806.932
Retención DNCP
₲ 272.277
Retención IVA
₲ 2.042.080
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30228-24-243857
Monto Contrato
₲ 89.135.886
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.054.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.299.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439458
Nombre de la Licitación
Seguros de Edificios y Vehiculos
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia