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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003249
Nro. de Timbrado
18078419
Monto de la Factura
₲ 2.009.500
Nro. de Orden de Pago
561
Fecha de Orden de Pago
12-08-2025
Fecha Emisión Cheque
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.947.388
IVA
₲ 182.682
Retención DNCP
₲ 7.307
Retención IVA
₲ 54.805
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30168-25-252925
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.539.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.107.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461263
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL Nº 03-2025 “ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD”
Convocante
Municipalidad de Mbaracayú
Unidad de Contratación
Uoc Mbaracayu