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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 156.104.397
Nro. de Orden de Pago
1472
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.814.638
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 7.805.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGECON INGENIERIA DE CARINA NUÑEZ GODOY
RUC
3526459-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-251279
Monto Contrato
₲ 298.788.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.509.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.562.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459627
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA METALICO Y DEMOLICION DE TANQUE DE Hº Aº POR PELIGRO DE DERRUMBE - BARRIO CAFETAL GUARANI KM5 -AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira