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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000056
Monto de la Factura
₲ 273.166.869
Nro. de Orden de Pago
2356
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.161.645
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 13.658.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STRADA E.A.S.
RUC
80117942-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-251824
Monto Contrato
₲ 273.166.869
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.986.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.323.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461933
Nombre de la Licitación
PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL BARRIO ADELA SPERATTI CALLE ULTIMA - AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira