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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 275.915.088
Nro. de Orden de Pago
4564
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.597.906
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 13.795.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODDY BRIAN DUETTE PETTERSON
RUC
3841622-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-260499
Monto Contrato
₲ 537.782.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 533.308.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.195.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474113
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COCINA EN LA ESCUELA FULGENCIO YEGROS DEL KM 5
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira