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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 497.496.342
Nro. de Orden de Pago
2815
Fecha de Orden de Pago
25-07-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.207.861
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 24.874.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STRADA E.A.S.
RUC
80117942-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-253247
Monto Contrato
₲ 497.496.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 961.579.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 878.415.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461932
Nombre de la Licitación
PAVIMENTACION ASFALTICA EN EL BARRIO SAN JORGE - AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira