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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000926
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. de Orden de Pago
2827
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.224.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO FELIX SERVIN SAMANIEGO
RUC
803575-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-254544
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.224.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.448.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471065
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES CON LA INCLUSION DE SUBSITEMAS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira