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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000633
Monto de la Factura
₲ 440.403.389
Nro. de Orden de Pago
1854
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.804.568
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 22.020.194
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE VILLALBA JARA
RUC
3741438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-251738
Monto Contrato
₲ 440.403.389
Total Pagado por el Contrato
₲ 851.228.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 777.609.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461324
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO PORTAL SALTOS KM 6 TRANSVERSALES - AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira