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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. de Orden de Pago
3533
Fecha de Orden de Pago
22-09-2025
Fecha Emisión Cheque
22-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.910.545
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 9.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Redsa Group Sociedad Anonima
RUC
80113438-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-256775
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.910.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.821.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472291
Nombre de la Licitación
MANTEMIMIENTO Y REPARACION DE TECHO PLANTA ALTA
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira