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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000663
Monto de la Factura
₲ 537.360.000
Nro. de Orden de Pago
4438
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.420.489
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 26.868.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE VILLALBA JARA
RUC
3741438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-262555
Monto Contrato
₲ 537.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.038.648.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 948.840.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475004
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO URBA 3 y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO BARRIO SAN ISIDRO
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira