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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000482
Monto de la Factura
₲ 291.742.638
Nro. de Orden de Pago
4557
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.571.618
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 14.587.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Redsa Group Sociedad Anonima
RUC
80113438-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-261734
Monto Contrato
₲ 291.742.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.901.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.143.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475616
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO DEL DPTO INSPECTORIA
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira