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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000632
Monto de la Factura
₲ 82.678.000
Nro. de Orden de Pago
1496
Fecha de Orden de Pago
21-04-2025
Fecha Emisión Cheque
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.991.145
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 4.133.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE VILLALBA JARA
RUC
3741438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-251314
Monto Contrato
₲ 82.678.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.803.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.982.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461245
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO EN EL BARRIO FRACCION PRIMAVERA
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira