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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. de Orden de Pago
4131
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.436.364
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODDY BRIAN DUETTE PETTERSON
RUC
3841622-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-259771
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 966.436.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 932.872.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472936
Nombre de la Licitación
ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira