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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000652
Monto de la Factura
₲ 494.200.000
Nro. de Orden de Pago
3317
Fecha de Orden de Pago
02-09-2025
Fecha Emisión Cheque
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 436.297.731
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 24.710.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE VILLALBA JARA
RUC
3741438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30209-25-255487
Monto Contrato
₲ 494.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 955.207.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 872.595.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472126
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PETREO EN EL BARRIO YERBA BUENA TRANSVERSALES
Convocante
Municipalidad de Salto del Guairá
Unidad de Contratación
Uoc Saltos del Guaira