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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023488
Nro. de Timbrado
18074656
Monto de la Factura
₲ 10.604.500
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.762.886
IVA
₲ 964.045
Retención DNCP
₲ 37.019
Retención IVA
₲ 289.214
Retención Renta
₲ 385.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.129.762
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-251993
Monto Contrato
₲ 250.000.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.604.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.762.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios