- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005963
Nro. de Timbrado
18096739
Monto de la Factura
₲ 42.307.650
Nro. de Orden de Pago
576
Fecha de Orden de Pago
14-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.467.653
IVA
₲ 3.846.150
Retención DNCP
₲ 147.692
Retención IVA
₲ 1.153.845
Retención Renta
₲ 1.538.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-256110
Monto Contrato
₲ 42.307.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.307.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.467.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas