- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005127
Nro. de Timbrado
18360583
Monto de la Factura
₲ 9.347.903
Nro. de Orden de Pago
623
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
02-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.788.656
IVA
₲ 849.809
Retención DNCP
₲ 32.906
Retención IVA
₲ 254.942
Retención Renta
₲ 271.399
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-251992
Monto Contrato
₲ 500.000.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.915.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.331.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios