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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005052
Nro. de Timbrado
18360583
Monto de la Factura
₲ 18.277.086
Nro. de Orden de Pago
579
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.099.532
IVA
₲ 1.661.553
Retención DNCP
₲ 63.917
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-251992
Monto Contrato
₲ 500.000.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.915.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.331.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PUBLICITARIOS PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios