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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 42.872.954
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
10-04-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.995.009
IVA
₲ 3.897.541
Retención DNCP
₲ 149.666
Retención IVA
₲ 1.169.262
Retención Renta
₲ 1.559.017
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-262234
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.872.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.995.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464510
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PCI GGA LITORAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas