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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000614
Nro. de Timbrado
17896661
Monto de la Factura
₲ 2.402.500
Nro. de Orden de Pago
575
Fecha de Orden de Pago
14-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.328.241
IVA
₲ 218.409
Retención DNCP
₲ 8.736
Retención IVA
₲ 65.523
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA BAMETAL S.A.
RUC
80085938-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-256109
Monto Contrato
₲ 2.402.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.402.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.328.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas