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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Nro. de Timbrado
18476355
Monto de la Factura
₲ 39.836.500
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
21-08-2026
Fecha Emisión Cheque
26-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.162.384
IVA
₲ 3.621.500
Retención DNCP
₲ 139.066
Retención IVA
₲ 1.086.450
Retención Renta
₲ 1.448.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-261215
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.954.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.342.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476009
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DEL EDIFICIO LITORAL Y COSTANERA DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas