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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000231
Nro. de Timbrado
18476355
Monto de la Factura
₲ 48.783.500
Nro. de Orden de Pago
484
Fecha de Orden de Pago
07-08-2026
Fecha Emisión Cheque
12-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.508.797
IVA
₲ 4.434.864
Retención DNCP
₲ 170.299
Retención IVA
₲ 1.330.459
Retención Renta
₲ 1.773.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-261215
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.811.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.364.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476009
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DEL EDIFICIO LITORAL Y COSTANERA DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas