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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001303
Nro. de Timbrado
18185576
Monto de la Factura
₲ 13.931.350
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
07-10-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.996.176
IVA
₲ 1.266.486
Retención DNCP
₲ 48.633
Retención IVA
₲ 379.946
Retención Renta
₲ 506.595
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-256113
Monto Contrato
₲ 13.931.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.931.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.996.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas