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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004726
Nro. de Timbrado
18185870
Monto de la Factura
₲ 38.953.680
Nro. de Orden de Pago
738
Fecha de Orden de Pago
05-12-2025
Fecha Emisión Cheque
16-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.338.826
IVA
₲ 3.541.244
Retención DNCP
₲ 135.984
Retención IVA
₲ 1.062.373
Retención Renta
₲ 1.416.497
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-255047
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.663.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.945.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464438
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas