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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004699
Nro. de Timbrado
18185870
Monto de la Factura
₲ 52.120.000
Nro. de Orden de Pago
642
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.621.326
IVA
₲ 4.738.182
Retención DNCP
₲ 181.946
Retención IVA
₲ 1.421.455
Retención Renta
₲ 1.895.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-255047
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.373.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.702.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464438
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas