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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002376
Nro. de Timbrado
18243782
Monto de la Factura
₲ 21.990.000
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
08-01-2026
Fecha Emisión Cheque
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.513.872
IVA
₲ 1.999.091
Retención DNCP
₲ 76.765
Retención IVA
₲ 599.727
Retención Renta
₲ 799.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-261903
Monto Contrato
₲ 21.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.513.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas