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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001005
Nro. de Timbrado
18137451
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. de Orden de Pago
574
Fecha de Orden de Pago
13-10-2025
Fecha Emisión Cheque
15-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.792.818
IVA
₲ 168.182
Retención DNCP
₲ 6.727
Retención IVA
₲ 50.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-25-256115
Monto Contrato
₲ 1.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.792.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas