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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004421
Monto de la Factura
₲ 204.750.000
Nro. de Orden de Pago
2000029555
Fecha de Orden de Pago
10-10-2025
Fecha Emisión Cheque
10-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.005.690
IVA
₲ 18.613.636
Retención DNCP
₲ 714.764
Retención IVA
₲ 5.584.091
Retención Renta
₲ 7.445.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24001-25-250503
Monto Contrato
₲ 585.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.005.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445460
Nombre de la Licitación
LMCN N° 10/24 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips